2015年度农业局部门决算公开
2015年度农业局部门决算公开
目 录
第一部分 农业局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 农业局2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 农业局 2015 年度部门决算情况说明
第一部分
农业局概况
一、农业局主要职责
1、贯彻落实国家、省、市有关农业经济发展战略、方针、政策和法规，研究制定全县农业及主要产业的发展规划、措施，并组织实施。
2、引导农业产业结构的合理调整，农业资源的合理配置和产品质量的改善；指导全县农业法制体系建设；参与研究提高全县有关农业产品及农业生产资料价格，大宗农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴政策建议。
3、提高深化全县农村经济体制改革的政策建议；稳定和改善农村基本经营制度，指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；指导监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。
4、研究提出全县农业经济结构调整意见、规划、农业产业化经营的政策措施和大宗农产品市场体系建设与发展规划，经批准后组织实施；预测发布主要农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息，指导全县农业系统各部门信息系统建设；组织协调“菜篮子”工程和农业生产资料市场体系建设。
5、制定全县农业科技、教育、技术推广及队伍建设的发展规划和有关规范性文件，协调农科教结合工作，实施科教兴农战备；负责农业系统的职称评定和农民技术职称的初级评定；负责全县农业项目的立项 ，遴选、申报及实施；负责农村“绿色证书工程”的实施；指导农业教育和农业技能开发工作。
6、负责组织农业技术标准的实施；组织实施农业产品及“绿色食品”的质量监督和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、农药、化肥等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理；负责种子、农药有关肥料等产品的登记管理；组织监督植物的检疫工作，发布疫情并组织扑灭等。
7、主管农业方面的涉外事务和对外经济技术交流与合作；推动全县农业对外开放、引进外资工作。
8、负责全县农业经济工作情况综合和有关业务的协调，收集发布全县农情信息和有关农业方面的其它信息。
9、负责承担国家、省、市关于农村能源、农业环境保护，依法进行农业用地及资源开发、保护和管理等工作。
10、承办县委、县政府交办的其它事项。
二、农业局决算单位构成
农业局部门决算包括农业局机关本级决算和局属事业单位决算。
1.社旗县农业局机关本级
2.社旗县农业技术推广中心
3.社旗县农村能源环境保护办公室
4.社旗县农业广播学校
5.社旗县农经管理总站
6.社旗县农产品质量安全检测站
7.社旗县植保植检站
8.社旗县种子管理站
9.社旗县农业综合执法大队
10.社旗县种子技术服务站
第二部分
农业局2015年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：社旗县农业局 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
12222.55 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
|
7 |
|
…… |
20 |
|
|
|
8 |
|
十二、农林水支出 |
21 |
12218.31 |
|
本年收入合计 |
9 |
12222.55 |
本年支出合计 |
22 |
12218.31 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
|
年初结转和结余 |
11 |
131.73 |
年末结转和结余 |
24 |
135.96 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
合计 |
13 |
12354.27 |
合计 |
26 |
12354.27 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：社旗县农业局 单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
12222.55 |
12222.55 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
12222.55 |
12222.55 |
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
12222.55 |
12222.55 |
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
194.07 |
194.07 |
|
|
|
|
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
160.35 |
160.35 |
|
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
16.41 |
16.41 |
|
|
|
|
|
|
2130110 |
执法监管 |
87.91 |
87.91 |
|
|
|
|
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
292.90 |
292.90 |
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产资料与技术补贴 |
11053.56 |
11053.56 |
|
|
|
|
|
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
407.36 |
407.36 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项
支出决算总表
公开03表
部门：社旗县农业局 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
12218.31 |
785.43 |
11432.89 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
12218.31 |
785.43 |
11432.89 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业 |
12218.31 |
785.43 |
11432.89 |
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
|
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
170.85 |
97.92 |
72.93 |
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
16.41 |
16.41 |
|
|
|
|
|
|
2130110 |
执法监管 |
87.91 |
87.91 |
|
|
|
|
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
282.90 |
|
282.90 |
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产资料与技术补贴 |
11053.56 |
|
11053.56 |
|
|
|
|
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
411.48 |
397.98 |
13.50 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：社旗县农业局 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
12222.55 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
8 |
|
十二、农林水支出 |
22 |
12218.31 |
12218.31 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
12222.55 |
本年支出合计 |
23 |
12218.31 |
12218.31 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
131.73 |
年末结转和结余 |
24 |
135.96 |
135.96 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
131.73 |
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
合计 |
14 |
12354.27 |
合计 |
28 |
12354.27 |
12354.27 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：社旗县农业局 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
12218.31 |
785.43 |
11432.89 |
||
|
213 |
农林水支出 |
12218.31 |
785.43 |
11432.89 |
|
|
21301 |
农业 |
12218.31 |
785.43 |
11432.89 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
170.85 |
97.92 |
72.93 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
16.41 |
16.41 |
|
|
|
2130110 |
执法监管 |
87.91 |
87.91 |
|
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
282.90 |
|
282.90 |
|
|
2130122 |
农业生产资料与技术补贴 |
11053.56 |
|
11053.56 |
|
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
411.48 |
397.98 |
13.50 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：社旗县农业局 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
785.43 |
524.66 |
260.77 |
|
|
213 |
农林水支出 |
785.43 |
524.66 |
260.77 |
|
21301 |
农业 |
785.43 |
524.66 |
260.77 |
|
2130104 |
事业运行 |
185.21 |
130.09 |
55.12 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
97.92 |
92.28 |
5.64 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
16.41 |
11.55 |
4.85 |
|
2130110 |
执法监管 |
87.91 |
84.45 |
3.45 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
|
|
|
|
2130122 |
农业生产资料与技术补贴 |
|
|
|
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
397.98 |
206.28 |
191.71 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：社旗县农业局 单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
46.65 |
0 |
22.53 |
0 |
22.53 |
24.13 |
46.65 |
0 |
22.53 |
0 |
22.53 |
24.13 |
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：社旗县农业局 单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分
农业局2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
农业局2015年收入总计 12222.55 万元，支出总计 12218.31 万元。
二、收入决算情况说明
农业局本年收入合计12222.55万元，其中：财政拨款收入 12222.55万元，无事业收入、经营收入和其他收入。
三、支出决算情况说明
农业局本年支出合计 12218.31 万元，其中：基本支出785.43万元，占6.43%；项目支出11432.89万元， 占93.57%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
农业局2015年财政拨款收支总决算12354.27万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支略有增加，主要原因：业务量增大，财政支农力度加大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
农业局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12222.55万元，支出决算为12218.31万元，完成年初预算的99.96%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
农业局2015年一般公共预算财政拨款基本支出785.43万元，其中：人员经费524.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费260.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
农业局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为46.65万元，支出决算为46.65万元。
（一）公务用车购置及运行费 22.53万元，其中，公务用车 运行维护费16.16万元，其他交通费用6.37万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、临时租车费用等支出。
（二）公务接待费24.13万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。