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社旗县2019年扶贫审计问题整改报告公示

来源: 作者: 发布时间:2019年09月10日 浏览次数: 字体大小:      

社旗县2019年扶贫审计整改情况报告

 

市扶贫办:

为加强脱贫攻坚资金项目监督管理,河南省审计厅派出审计组于2019年4月10日至5月30日对我县2018年脱贫攻坚措施和扶贫资金分配管理使用情况进行了审计,南阳市扶贫办交办给我县扶贫审计问题共计26条。现就审计问题整改情况报告如下:

  • 整改工作开展情况

接到市扶贫办交办扶贫审计问题后,县领导高度重视,先后组织乡镇(街道)、县直部门负责人召开5次审计问题整改推进会,针对审计反馈的问题明确任务、强化责任,积极落实问题整改。

二、审计整改情况

(一)问题整改情况

截止目前,26个问题已全部整改到位。其中:涉及“‘三保障’仍存在薄弱环节”方面的问题6个,整改完成6个;“产业扶贫政策落实不到位”方面的问题1个,整改完成1个;“部分扶贫资金和项目管理不严、绩效不高”方面的问题19个,完成整改19个。

1、“两不愁、三保障”方面。

1170人应享受未享受雨露计划职业教育培训补助,涉及金额18.7万元。

问题摘要:2017年秋季学期、2018年春季学期社旗县共计170人应享受未享受雨露计划职业教育培训补助,涉及金额18.7万元,其中2017年秋季学期136人13.6万元,2018年春季学期34人5.1万元。

整改措施:针对170人应享受未享受雨露计划职业教育培训补助的问题,审计指出后,审计期间,社旗县扶贫办出台文件,对上述人员进行了核实,目前资金已经发放到位。主要措施有:一是为151名中职中专、高职高专在校贫困生人发放职业教育补贴,发放资金16.6万元(该问题的审计组反馈名单中,有1人重复出现、3人已分别于2017、2018年补贴到位、15人当学期不符合补贴条件,故该问题实际涉及人数为159人,实际涉及资金为16.6万元);二是举一反三,扶贫办制定并印发了《社旗县扶贫开发办公室关于印发〈社旗县2019年“雨露计划”回头看工作实施方案〉的通知》(社扶贫办〔2019〕31号),对全县疑似符合补贴条件但未享受雨露计划职业教育补贴的中、高职在校贫困生进行排查,符合条件的增补雨露计划职业教育补贴,确保我县的中职中专、高职高专在校贫困生享受到该项政策。

整改结果:已整改。

2649人应参加未参加城乡居民基本医疗保险。

问题摘要:2017至2018年,社旗县共计649人应参加未参加城乡居民基本医疗保险。2017年有50人未参加城乡居民基本医疗保险,其中农村低保人员38人,五保人员5人,建档立卡贫困人员7人;2018年有599人农村低保人员未参加城乡居民基本医疗保险。

整改措施:针对649人应参加未参加城乡居民基本医疗保险的问题,社旗县医疗保障局审计整改组分析问题原因,一是2017、2018年,全县范围内对农村低保、五保和建档立卡贫困人员进行了多次识别,筛查比对出疑似未参保的649人属于后来新认定的农村低保、五保和建档立卡贫困人员;二是农村低保、五保和建档立卡贫困人员是由扶贫、民政部门提供的数据,由于数据传递不及时,扶贫、民政、医保三部门人员基本信息不一致,再加上参保缴费期已过等原因。因此在进行数据比对核实时会出现疑似未参保的情况。

城乡居民基本医疗保险政策是缴一年享受一年待遇,当年未缴费,当年不享受待遇。2017、2018年已经过去,一是医保软件系统参保录入功能已经封锁,无法进行新参保人员录入;二是如果现在补缴2017、2018年个人缴费部分,也没有实际意义,再加上疑似未参保的649人中,未出现生病住院因未参保缴费而无法享受医保待遇的情况。

审计指出上述问题后,社旗县医疗保障局、社旗县民政局、社旗县扶贫办联合出台了《社旗县困难群众信息数据共享机制》(社医保[2019]10号),确保困难群众数据及时更新、衔接,避免出现应参未参加医保现象的发生。

整改结果:已整改。

32017年7月至2018年,社旗县共计20人应享受未享受医保救助工程待遇,涉及金额3.68万元。

问题摘要:根据电子数据比对核实发现,2017年7月至2018年建档立卡贫困户中有20人应享受未享受 “医保救助工程待遇”。

整改措施:针对2017年7月至2018年,社旗县共计20人应享受未享受医保救助工程待遇的问题,社旗县医疗保障局立即安排专人,对许保林等20名应享受未享受“医保救助工程”待遇患者,逐人通过医保系统进行查询和医疗费用结算,已于5月31日前将应报而未报的3.68万元支付给患者本人,确保贫困人员及时享受到国家各项惠民政策。

整改结果:已整改。

4488人应享受未享受城乡医疗救助。

问题摘要:2017至2018年,社旗县医疗救助对象488人因个人未申报、自行放弃、医院未录入或在非合作医院就诊等原因,应享受未享受城乡医疗救助政策。

整改措施:针对488人应享受未享受城乡医疗救助的问题,由乡镇(街道)民政办通知对象本人按手工结算的方式进行救助结算。共发放437人261515.31元,剩余51人中:9人因可补偿部分已补完不再进行救助,12人在出院后已通过手工结算方式救助过,29人因住院当时低保已取消不再享受医疗救助,陌陂镇1人经调查并未住院。

整改结果:已整改。

53家卫生院资料、住院记录存在虚假或与事实不符现象。

问题摘要:审计抽查社旗县晋庄镇卫生院、大冯营镇卫生院、李店镇卫生院3家医院,并走访了部分患者,发现3家卫生院资料、住院记录存在虚假或与事实不符现象。

整改措施:针对上述定点医疗机构存在的问题,根据《社会保险法》、社旗县人力资源和社会保障局《关于进一步加强城镇职工和城乡居民基本医疗保险住院管理的通知》(社人社〔2017〕45号)文件精神和《社旗县基本医疗保险定点医疗机构服务协议》等有关规定,经研究,作出如下处理意见:

一是责成上述三家卫生院写出书面检查,在全县范围内进行通报批评,且与年度考核挂钩。

二是对三家卫生院提出严重警告,责令限期整改,并将整改情况以书面形式报送至县医疗保障局。

三是对三家卫生院院长进行约谈,责令其要加强对医院内部的管理,坚决杜绝挂床住院、门诊转住院、诱导住院、调用模板病历等行为的发生。如若再有类似违规行为发生,直接终止服务协议。

四是对主治医生常古显、姬鹏、刘中兴、李静停止收治医保住院病人资格三个月,责令晋庄镇卫生院、大冯营镇卫生院分别将外聘的涉事医生丁文朝、刘志邦予以辞退。

五是对患者苗玉芳、李军群、王春林、惠凤章发生的住院报销费用全部予以扣除,共扣除统筹支出12689元;对患者冯国杰发生的住院报销费用,按2倍予以扣除,共扣除统筹支出10113.2元。

整改结果:已整改。

62户危房改造实施不彻底。

问题摘要:2户危房改造实施不彻底。其中,郝寨镇十里井村王某家原址未拆除,新建房未安装玻璃;大冯营镇焦庄村王某家原址未拆除,新建住房不通水,无法入住。

整改措施:针对2户危房改造实施不彻底的问题,其中一户原址已拆除,另一户因与邻居共用山墙无法拆除,已悬挂危房标志。两户新房均已具备入住条件,2户危房改造对象已搬至新房入住。

整改结果:已整改。

2、产业扶贫政策落实方面。

7金融扶贫政策落实中存在的问题。

问题摘要:2017年一年期贷款贫困户未享受贷款贴息308户,涉及贷款金额1481万元,贫困户在2018年贴息申报时因申报资料不齐、外出务工等原因错过申请,应贴息未贴息64.42万元。

整改措施:针对308户贫困户应享受未享受扶贫小额信贷贴息64.42万元的问题:一是要求各乡镇(街道)对这涉及的308户中已经还本付息的贫困户进行再排查、再宣传,对符合贴息条件但资料不齐全的抓紧时间到相关银行补办各种还本付息凭证、填写贴息申请进行上报;二是对外出不在家的,通过亲朋好友打电话告知,准备资料进行申报。截止目前308笔因各种原因未享受贴息的贫困户当中,已于2019年第一批、第二批进行申报的253户,涉及贴息贷款金额1233.4万,县财局已经将应贴的52.07万元贴息资金全部补贴到户。另外55户2017年已获得贷款但未贴息的贫困户中,27户贫困户的贴息申请资料通过审核,确保发放到位;其余28笔经乡村审核因贷款用途不符、贷款逾期不还等原因不符合条件不予贴息。

整改结果:已整改。

3、扶贫资金、项目管理和绩效方面。

8部分乡镇向建档立卡贫困人员重复发放职业技能培训补助1.8万元。

问题摘要:2018年唐庄乡、下洼镇等6个乡镇向9名已获得雨露计划中高等教育资助人员重复发放职业技能培训补助1.8万元。

整改措施:审计指出的9人重复享受补贴资金1.8万元,已全部追回,缴至各乡镇会计核算站账户,并对2016年以来发放的雨露计划短期技能补贴进行核查,确保该项补贴的发放工作精准精确。

整改结果:已整改。

910名非4类重点对象发放危房改造补助,涉及金额13.92万元。

问题摘要:2017至2018年,社旗县共计向10名非4类重点对象发放危房改造补助,金额合计13.92万元。其中,2017年7名,涉及金额9.84万元;2018年3名,涉及金额4.08万元。

整改措施:按照审计组反馈审计整改要求,由县住建部门牵头,李店镇组织相关村村委负责做农户工作,将审计反馈2017年7户非“四类”重点户,2018年3非“四类”重点户共10户,合计金额13.92万元危房改造补助资金已收交财政专户

社旗县出台了《社旗县农村危房改造工作领导小组办公室关于进一步规范农村危房改造工作的通知》(社危改办〔2019〕21号),规范农村危房改造工作。

整改结果:已整改。

10工程招投标评标委员会人数少于规定人数。

问题摘要:2018年1月2日,社旗县农村饮水安全巩固提升工程勘察设计项目开标,评标专家抽取结果表和评委签到表显示,该项目评标委员会成员共计5人,比国家规定人数少2人。

整改措施:针对工程招投标评标委员会人数少于规定人数的问题,局班子研究决定在今后水利工程招投标过程,严格按照水利部工程招投标相关规定,组建7人的评标委员会。

整改结果:已整改。

11评标办法设计权重与相关规定不符,涉及金额59.29万元。

问题摘要:2018年6月,社旗县交通运输局、中大宇辰项目管理有限公司发布社旗县2018年农村公路监理项目招标文件,其中投标报价占总分值的比重为45%,超过10%的规定最高权重,该项目最终由河南建通工程咨询有限公司中标,中标价为59.29万元。

整改措施:在以后的管理工作中,我们将加强对农村公路项目的招投标管理,组织人员对《公路工程建设项目招投标管理办法》和《河南省扶贫资金管理办法》等相关法规进行学习,科学编制招投标文件,对招标代理提供的招标资料严格审核,在招标重点环节加强管理和审核。同时为规范和完善农村公路项目实施程序,提高农村公路项目建设资金的使用效果,确保农村公路项目建设质量,出台了《社旗县农村公路的项目建设管理制度》,从规范性及提高质量等角度,对以后的招投标工作提出明确的要求。

整改结果:已整改。

12招投标结果未按规定进行公示。

问题摘要:2018年7月,社旗县交通运输局、中大宇辰项目管理有限公司发布社旗县陈湖路及桥梁建设改建工程和2018年农村公路监理项目中标候选人公示,公示内容包括中标候选人排序、名称、投标报价等内容,但未包括个人业绩,中标候选人在投标文件中填报的项目业绩,被否决投标的投标人名称、否决依据和原因等内容。

整改措施:2019年社旗县开始的项目要求各投标人的详细情况、评委的打分情况进行公示,已对实施的项目要求进行公示。针对这一问题要进一步规范业务管理,加强业务学习,完善各项资料,严格执行招投标制度,避免同类问题发生。

整改结果:已整改。

13先施工后补办招投标手续。

问题摘要:审计组抽查社旗县朱集、饶良、大冯营、下洼四个乡镇2018年实施的人居环境改善项目和整村推进基础设施建设项目,涉及13个村、46个标段。招标时间均在2018年7月以后。2018年社旗县委托的项目监理单位河南卓建工程管理有限公司提供的项目监理资料显示,2018年5月7日已委派了监理人员开展现场监理工作,监理日志显示开工日期均为2018年6月。

整改措施:针对先施工后补办招投标手续的问题,根据社旗县的实际情况,县人民政府组织乡镇和有关部门认真分析、查找存在问题的原因,进一步制定《社旗县加强扶贫资金管理若干意见》,对存在问题已移交县纪委,县纪委已进行调查处理。

整改结果:已整改。

14项目监理应招标未招标,涉及监理费用185.49万元。

问题摘要:社旗县住房和城乡建设局未通过招投标程序,直接委托项目单位河南卓建工程管理有限公司,对2018年人居环境改善项目、整村推进基础设施建设项目进行监理。

整改措施:针对项目监理应招标未招标,县住建局进一步提升工作站位,切实完善工作制度,加强工程监督管理,建立长效工作机制。

社旗县发改委于2018年先后下发5份《关于社旗县2018年国开行贷款整村推进项目的投资计划通知》(社发改[2018]15号)、(社发改[2018]24号)、(社发改[2018]30号)、(社发改[2018]79号)文件。以上5个批复单项合同估算价均未达到以上文件所规定的必须进行招标和政府采购规定的限额,可以不进行招标和政府采购。

整改结果:已整改。

15评标委员会不按招标文件要求进行资质审查评分,导致不应中标企业中标。

问题摘要:2018年10月10日,社旗县城市综合管理局委托永明项目管理有限公司对社旗县2018年国开行贷款整村推进垃圾收运系统及路灯采购安装项目进行公开招标,该项目招标文件规定“投标人应提供近三年的财务审计报告,三年全盈利得3分,每缺一年或每有一年不盈利的扣1分,扣完为止(财务审计报告以原件为准)”及“具备有效的IS09001质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证得6分,每缺一项扣2分(以原件为准)”。

整改措施:针对评标委员会不按招标文件要求进行资质审查评分,导致不应中标企业中标的问题,社旗县城市管理局印发了《社旗县城市管理局采购招标管理制度(暂行)》(社城管[2019]26号),严格执行招投标程序,杜绝此类现象发生。

整改结果:已整改。

(16)水利扶贫工程政策落实中存在的问题。农村饮水项目管理不规范。

问题摘要:施工质量不达标。审计现场查看发现,社旗县2018年农村饮水安全项目饶良镇二户岗村项目部分管网裸露于地表,下洼镇兰庄村雷王草自然村项目门柱瓷砖有掉落。

整改措施:针对农村饮水项目管理不规范的问题,二户岗村裸露管网已埋地下,下洼兰庄雷草王自然村门柱瓷砖已重贴。已针对此类问题又举一反三组织人员进行认真排查,并对排查出问题进行全面整改。

整改结果:已整改。

17)项目存在偷工减料、虚假验收等工程建设管理问题。

问题摘要:社旗县2018年农村饮水安全项目涉及郝寨镇十里井等7个村。审计现场查看发现,上述项目存在标识牌未做,围墙上标语未涂,管理房内少一堵墙、一扇门,门柱及院内灯未安装,外漏钢管未进行保温处理,入户水池未做等情况。

整改措施:针对社旗县2018年农村饮水安全项目涉及郝寨镇十里井等7个村。管理房标识牌已做,标语已刷,管理房已整改,入户水池、钢管保温处理已按照施工要求全部整改。

整改结果:已整改。

(18)项目未按照设计施工。

问题摘要:一是审计现场查看发现,社旗县农村公路改建工程陈湖路(官寺至大冯营)段和2018年通村公路S331-康庄村、S330-宋庄-马庄通村公路等部分路段土路肩未达到设计宽度;东王庄桥改建工程和吕庄西桥改建工程等2个项目,经审计现场测量,实际桥面净宽未达到设计要求。

整改措施:针对审计发现问题后,社旗县农村公路局已经通知施工企业,要求其对道路边坡进行修整、加固,防止泥土流失,已达到设计要求。

针对桥梁问题,根据群众要求和实际需要,施工方向社旗县农村公路局申请变更,对这两座桥梁进行设计优化变更,以达到实际使用要求。桥梁建设总面积比原设计面积加大且费用不予追加。在以后的工作中,严格按照程序办事,加强工程的管理工作。

整改结果:已整改。

(19)交通扶贫政策落实中存在的问题。部分路段未设置安全防护设施,存在安全隐患。

问题摘要:社旗县2018年通村公路S331-康庄村通村公路桥涵深坑路段两侧未设置必要的防护设施,过往车辆存在安全隐患。

整改措施:针对审计提出的道路存在的安全隐患问题,已经安排社旗县农村公路管理所进行隐患排查,并积极筹措资金进行处理,现该路段安全防护设施已基本实施完毕。

整改结果:已整改。

20项目未按规定进行验收。

问题摘要:2018年社旗县农村公路改建工程项目未按规定由项目申报单位组织初验及县级项目管理部门组织验收、出具验收报告;且阶段性验收表上未显示计划任务完成情况、资金使用和管理情况等内容。

整改措施:根据社旗县扶贫资金管理使用要求,社旗县交通运输局作为公路行业主管部门,成立专职的农村公路验收小组,组织监理、施工等相关单位进行项目验收,规定了验收的相关文本和手续。针对审计提出的问题,结合项目实际情况,我们将进一步加大管理力度,出台制度、文件,完善验收手续,在出具的验收报告上涵盖计划任务完成情况、资金使用和管理情况、工程质量、项目综合效益情况等。

整改结果:已整改。

21未按要求标准采购路灯,多支付采购款2977.5元。

问题摘要:2018年整村推进垃圾收集转运系统及路灯采购安装项目的采购项目一标段未按要求路灯型号标准采购,将3套8米路灯调整为3套6米路灯,多支付采购款2977.5元。

整改措施:针对未按要求标准采购路灯,多支付采购款2977.5元的问题,2019年5月31日,已通知中标企业河南大朋电子向社旗县鑫财开发建设有限公司退回。

整改结果:已整改。

22未按规划批复完成贫困户“七改一增”项目,少改造3781户。

问题摘要:2017至2018年,社旗县“七改一增”项目涉及行政村69个,涉及贫困户7058户。截至审计日,改造户数比规划户数少的共计67个村,占比97.1%,少改造3781户,户均改造资金300元至500元。

整改措施:接到2019年扶贫审计反馈指出问题后,县委、县政府高度重视,迅速组织县自然资源局(原规划局)、县农业农村局和各乡镇(街道)人民政府(办事处)落实整改意见。根据《贫困村整村推进基础设施建设项目实施方案》(社政办〔2017〕93号)、《关于进一步做好贫困村整村推进和“五化”、“七改”项目建设工作的通知》(社政办〔2018〕12号)以及县发改委下达的国开行贷款整村推进项目的投资计划的通知等一系列文件精神,对照整改意见,逐乡镇(街道)、逐项目村、逐户核对落实户改“七改”项目,经过认真核查核对整改落实,2017年-2018年全县整村推进项目45个,人居环境改善项目(五化七改)24个,共计69个,反馈整改清单中原计划实施户改“七改”户数7142户,核查、落实整改后,共实施户改“七改”户数8799户。改造户数超过规定户数的共计39个村,占比56.52%;改造户数与规划户数一致的共计29个村,占比42.03%;计划与实际不符的一个项目村涉及唐庄乡苗庄村2018年项目,具体情况是:反馈清单中计划改造273户,实为该村原来共有贫困户273户,在2017年实施的整村推进项目中,计划改造185户,实际完成户改“七改”户192户,2018年该村的“五化七改”项目主要用于该行政村何庄自然村的村容村貌治理及立面改造工程,实际完成户改“七改”44户。

整改结果:已整改。

23)项目未按计划施工。

问题摘要:2018年,社旗县计划安排人居环境改善项目24个、整村推进基础设施建设项目45个,涉及69个行政村。审计组抽查了郝寨、饶良、唐庄等3个乡镇、十里井等6个行政村、14个项目,涉及金额共计279.336万元。经实地核实发现,部分项目存在未按计划施工,擅自减少工程量的现象。

整改措施:一是郝寨镇十里井村村内道路问题:郝寨镇政府立即组织由施工方、驻村工作队、村两委、镇扶贫办参与,由镇人大主席常晓同志带队进行实地查看核实,确认道路建设差额道路实际用于广场周边涉及9户群众门前入户路铺设,已经足额完场道路建设的计划任务数。

十里井村空闲地治理问题:郝寨镇政府项目整改领导小组经过实地查看,确认由于实施生态砖铺设后经过雨季部分区域出现了垫层沉降,造成部分生态砖路面出现不平现象发生,施工队现场查验后立即组织施工人员进行整改,目前坑洼不平部位已经全部修复完成,该问题已经得到彻底整改。

王十里村村内道路问题:郝寨镇政府项目整改领导立即组织施工企业、驻村工作队及村两委相关负责同志,对路段重新进行丈量核实,发现王十里村部、广场周边、沿路群众房屋门前道路硬化路审计检查时没有纳入测量计算,经过再次核查与道路建设计划比对,王十里村道路建设数额与计划数额一致。

桥涵项目未按计划实施问题:郝寨镇政府项目整改领导小组组织施工企业、包村人员及村两委相关人员对施工现场重新测量核查,经过核实两座平板桥实际跨度为3.6米,桥面宽5.8米,按照建设总量实际已完成工程的建设任务,因为桥面与新修路面连接后形成了隐蔽工程,所以造成检查组无法确定的现象发生。

排水沟治理差297米问题:郝寨镇政府项目整改领导小组立即通知施工企业,进行现场测量核实,王十里村庄中间变压器往北排水沟整理105米,村庄南排水沟为341.6米,合计446米,已经超额完成建设任务。

S239省道加宽差79米问题:郝寨镇政府经实地测量,核实确实存在排水沟治理长度欠缺问题,镇政府立即要求施工企业施工,目前缺额加宽路面已经全部完成。

污水管网项目敷设双壁波纹管238米问题:经过郝寨镇项目整改领导小组调查,该项目实施的自然村属于排房建设,部分巷道已用水泥管完了污水管网的铺设,经过王十里村两委商议并与施工企业协商,决定申请项目计划变更,项目变更计划已上报项目主管部门,经主管部门备案后已完善了相关变更手续,目前全村污水管网通过核查已经全部完成铺设任务,铺设总长度为867米。

新建公厕面积计划差18.77平方米问题:郝寨镇政府项目整改领导小组通过再次核查该项问题,确认建设的公厕一处在扶贫车间,一处在村部及广场周边,计划建设的厕所51.17平方米实际是分两处建设完成的,目前使用正常。

二是饶良镇二户岗村道路建设差986.7平米的问题:饶良镇政府立即责成施工方、村两委、监理按照规划及群众需求,在二户岗村圪料巷自然村内增补3米宽道路330米,面积990平米。加上前期修建的9438.3平方米道路,共完成面积10428.3平方米,达到了10425平方米。

三是经核查,唐庄乡不存在部分项目存在未按计划施工,擅自减少工程量的现象。

整改结果:已整改。

24监理工作流于形式,监理人员未能对项目实施情况进行全程监理。

问题摘要:社旗县2018年人居环境改善项目、整村推进基础设施建设项目共涉及全县16个乡镇48个村,项目监理单位仅委派1名项目总监,不能对全部项目进行有效监督;四个监理小组采用格式监理月报,月报内容除工程进度、月报月份进行修改外,其他内容基本一致。审计组抽查了2018年朱集镇杨庄村整村推进基础设施建设项目一标段工程资料,反映工程开工报审、开工报告、施工组织方案报审等需要监理机构或者总监工程师签字的内容,截至审计日,上述资料仍未签字。

整改措施:社旗县住建局已责令河南卓建工程管理有限公司社旗分公司进行深入整改,目前涉及监理的所有文件资料已按要求补充完善到位。

进一步加强工程质量监管。一是落实责任分工并制定《关于2018年整村推进和改善人居环境工程监理工作实施方案》。公司经理亲自抓项目现场的监管及监理人员的管理,公司技术负责人、总监坚持每周巡视监理工程项目,一个工程项目安排一名监理人员现场蹲点跟班监理。二是实行例会制。即每周一早上7点在公司集合开会,汇报监理工作开展情况及需要解决的问题,工地实行例会制度及专题会议制度,做到发现问题及时解决。

整改结果:已整改。

(25)扶贫车间闲置问题。

问题摘要:2017至2018年,社旗县扶贫车间共计100个,全部已完工,已投入使用93个,未投入使用7个,闲置比例7%,涉及资金386万元。

整改措施:针对扶贫车间闲置问题,审计期间,我县脱贫攻坚领导小组办公室出台《全县扶贫车间专项整治工作方案》,规范扶贫车间建设运营,切实发挥扶贫车间带贫作用。目前,七个扶贫车间已全部投入使用,具体措施有:

一是高度重视,严密组织,强力推进。县政府成立扶贫车间整治专班,专班负责统筹推进扶贫车间整治工作,督促有关乡镇规范车间管理运营并确保扶贫车间与贫困村贫困户形成稳定的利益联结机制。

二是建章立制,制定方案,长效管理。县脱贫攻坚领导小组印发了《扶贫车间专项整治工作方案》社脱贫〔2019〕10号,设置了扶贫车间各项规范性指标,并对不达标的事项明确了整改措施和整改标准。

三是进一步加大招商力度,压实招商责任。要求有关乡镇党委书记、乡镇长亲自过问,亲自督促,亲自带队外出招商,快速解决车间闲置问题;属企业入驻后不投产造成闲置的,及时腾笼换鸟,与原企业解除入驻协议并招引优质项目入驻车间。

四是强化督查、持续跟进。县扶贫车间整治专班对闲置车间单列台帐,精准出击、重点关注,采取高频督查和暗访等形式持续关注整改进展,及时向县委、县政府汇报情况。县政府将扶贫车间工作纳入重点工作,每月召开重点工作推进会,以对通报、排序、点评等形式推进扶贫车间整治工作。

整改结果:已整改。

26部分人居环境改善和整村推进项目污水处理设备、公厕等存在未正常使用问题,社会效益较差。

问题摘要:郝寨镇王十里村、唐庄乡苗庄村污水处理设施已完成建设,现场查看无污水排出,未正常使用。郝寨镇王十里村公厕建设地点位于2017年扶贫车间厂区内,建设地点选择不当,造成使用率不高。饶良镇邱庄村南邱庄自然村休闲游园内建设公厕一座,现场查看已完成施工,大门封闭,未启用。

整改措施:针对部分人居环境改善和整村推进项目污水处理设备、公厕等存在未正常使用,社会效益较差的问题。

一是郝寨镇项目整改领导小组立即组织由施工方、驻村工作队、村两委、镇扶贫办参与,由镇人大主席常晓同志带队进行实地查看核实,经过确认,污水处理设施发电、运行正常,排污口没有污水流出主要原因是农村生活居民外出务工人员较多,常住人口使用水量较小,后经过供水调试,该设备确认运行正常。

二是唐庄乡及时组织施工队到现场查看,采取疏通污水管道,完善污水管网建设,并对污水处理设施设备进行检修,并调试运行,目前各项整改已全部到位,污水处理厂已正常运转。

三是郝寨镇政府整改小组立即赶赴现场,会同王十里村两位班子及驻村工作队进行查验,经过确认该村厕所建于两处,一处建设在王十里村1000平米胡扶贫车间处,该车间目前经过招商已经启用,主要是服饰加工业,考虑到贫困人员就近务工规划于此处,建设面积32.4平米,目前运行正常;第二处厕所建设在王十里广场边胡村部内,建设面积19平米,主要考虑到该区域为公共场所及村部所在地,群众日常到村部办理业务人员集中,目前该处厕所使用正常。

四是饶良镇政府立即责成邱庄村两委成员打开公厕大门,方便群众,并安排村庄公益岗位做好日常管理管护工作。

整改结果:已整改。

(二)相关责任人处理问责情况

目前,社旗县纪委监委已经启动追责机制,正在核实调查相关问题,对相关责任单位、责任人将依法依规进行处理。

下一步,将针对审计问题举一反三,持续整改,建立长效机制,完善规章制度,严格落实政策,加强各类资金监管,助力脱贫攻坚工作。

(三)长效机制建立情况

针对审计到各部门的有关问题后,涉及相关部门都针对问题,举一反三,出台相关文件,建立长效机制,严格落实政策,加强资金监管,发挥扶贫资金绩效目标。涉及“两不愁、三保障”方面的“170人应享受未享受雨露计划职业教育培训补助的问题”,扶贫办在落实整改的基础上,举一反三,制定并印发了《社旗县扶贫开发办公室关于印发〈社旗县2019年“雨露计划”回头看工作实施方案〉的通知》(社扶贫办〔2019〕31号);“649人应参加未参加城乡居民基本医疗保险的问题,”社旗县医疗保障局、社旗县民政局、社旗县扶贫办联合出台了《社旗县困难群众信息数据共享机制》(社医保[2019]10号);“向10名非4类重点对象发放危房改造补助,涉及金额13.92万元”问题,社旗县出台了《社旗县农村危房改造工作领导小组办公室关于进一步规范农村危房改造工作的通知》(社危改办〔2019〕21号),规范农村危房改造工作;“评标办法设计权重与相关规定不符,涉及金额59.29万元”问题,出台了《社旗县农村公路的项目建设管理制度》,从规范性及提高质量等角度,对以后的招投标工作提出明确的要求;“先施工后补办招投标手续”问题,制定《社旗县加强扶贫资金管理若干意见》,对存在问题已移交县纪委,县纪委已进行调查处理;“评标委员会不按招标文件要求进行资质审查评分,导致不应中标企业中标”的问题,社旗县城市管理局印发了《社旗县城市管理局采购招标管理制度(暂行)》(社城管[2019]26号),严格执行招投标程序,杜绝此类现象发生;“监理工作流于形式,监理人员未能对项目实施情况进行全程监理”落实责任分工并制定《关于2018年整村推进和改善人居环境工程监理工作实施方案》;“扶贫车间闲置问题”,我县脱贫攻坚领导小组办公室出台《全县扶贫车间专项整治工作方案》,规范扶贫车间建设运营,切实发挥扶贫车间带贫作用。

(四)整改结果向社会公告情况

我县关于2019年扶贫审计整改工作已完成,整改结果已在社旗县政府门户网站上进行公示。

三、原因分析

通过认真反思,分析原因,我们在扶贫项目资金执行中存在一些薄弱环节。

一是学习贯彻中省政策有差距。行业部门在学习中省扶贫资金使用管理政策不深,把握不准,导致在扶贫政策落实不到位。

二是项目实施监管力度不够。部分行业监管单位重资金分配、轻使用监管,在项目建设进度、绩效目标等方面审核不严、督促不够,执行制度不到位,影响了资金效益发挥。

三是基层干部业务素质不强。基层干部对项目资金使用、招投标程序、绩效目标考核、合同签订等项目建设和管理的有关法律和规定不熟悉,导致项目执行落实中有偏差。

  四、确保各项政策落地发挥实效的具体举措和建议

一是强化项目事情预控。严格项目入库管理,强化扶贫项目资金使用投向、建设要素、带贫益贫效应的规划论证,从源头上提升项目绩效管理水平。

二是加强基层干部培训。坚持缺什么补什么的原则,加强基层干部扶贫资金使用制度和项目建设法律法规培训,确保资金使用符合要求。

三是加强新型经营主体支持。将农业新型经营主体和村集体经济组织作为提高扶贫资金使用效益,强化带贫益贫、防返贫的关键举措,坚持互利双赢,建立健全激励、鼓励政策,充分调动经营主体参与扶贫的积极性和主动性。

 

附件:社旗县2018年省级预算和其他财政收支审计问题整改台账

社旗县脱贫攻坚领导小组

2019年9月6日

 

 

附件        
社旗县2018年省级预算和其他财政收支审计问题整改台账
        单位:万元
市、县审计实施单位问题摘要问题金额审计处理意见是否整改到位单位整改结果责任单位整改措施
一、“三保障”仍存在薄弱环节。  
社旗县洛阳市审计局170人应享受未享受雨露计划职业教育培训补助,涉及金额18.70万元。
通过对社旗县扶贫办提供的雨露计划职业教育培训补助人员台账信息进行比对核实发现,2017年秋季学期、2018年春季学期共计 170人应享受未享受雨露计划职业教育培训补助,涉及金额18.70万元。其中,2017年秋季学期136人13.60万元、2018年春季学期34人5.10万元。
18.7审计指出存在的问题,要求被审县(市、区)对照政策标准,及时将相关补助资金发放到位已整改县扶贫办针对170人应享受未享受雨露计划职业教育培训补助的问题,审计指出后,审计期间,社旗县扶贫办出台文件,对上述人员进行了核实,目前资金已经发放到位。主要措施有:一是为151名中职中专、高职高专在校贫困生人发放职业教育补贴,发放资金16.6万元(该问题的审计组反馈名单中,有1人重复出现、3人已分别于2017、2018年补贴到位、15人当学期不符合补贴条件,故该问题实际涉及人数为159人,实际涉及资金为16.6万元);二是举一反三,扶贫办制定并印发了《社旗县扶贫开发办公室关于印发〈社旗县2019年“雨露计划”回头看工作实施方案〉的通知》(社扶贫办〔2019〕31号),对全县疑似符合补贴条件但未享受雨露计划职业教育补贴的中、高职在校贫困生进行排查,符合条件的增补雨露计划职业教育补贴,确保我县的中职中专、高职高专在校贫困生享受到该项政策。
社旗县洛阳市审计局2017年至2018年有649人应参加未参加城乡居民基本医疗保险。
通过数据比对核实发现,2017年有50人未参加城乡居民基本医疗保险,其中农村低保人员38人,五保人员5人,建档立卡贫困人员7人;2018年有599人农村低保人员未参加城乡居民基本医疗保险。
 审计指出存在的问题,要求被审县(市区)及时将未参加城乡居民基本医疗保险、大病及大病补充保险的困难群众纳入保险范围已整改县医保局针对649人应参加未参加城乡居民基本医疗保险的问题,社旗县医疗保障局审计整改组分析问题原因,一是2017、2018年,全县范围内对农村低保、五保和建档立卡贫困人员进行了多次识别,筛查比对出疑似未参保的649人属于后来新认定的农村低保、五保和建档立卡贫困人员;二是农村低保、五保和建档立卡贫困人员是由扶贫、民政部门提供的数据,由于数据传递不及时,扶贫、民政、医保三部门人员基本信息不一致,再加上参保缴费期已过等原因。因此在进行数据比对核实时会出现疑似未参保的情况。
城乡居民基本医疗保险政策是缴一年享受一年待遇,当年未缴费,当年不享受待遇。2017、2018年已经过去,一是医保软件系统参保录入功能已经封锁,无法进行新参保人员录入;二是如果现在补缴2017、2018年个人缴费部分,也没有实际意义,再加上疑似未参保的649人中,未出现生病住院因未参保缴费而无法享受医保待遇的情况。
审计指出上述问题后,社旗县医疗保障局、社旗县民政局、社旗县扶贫办联合出台了《社旗县困难群众信息数据共享机制》(社医保[2019]10号),确保困难群众数据及时更新、衔接,避免出现应参未参加医保现象的发生。
社旗县洛阳市审计局2017年7月至2018年20人应享受未享受医保救助工程待遇(第四次报销),涉及金额3.68万元。3.68审计指出存在的问题,并督促被审县(市、区)相关单位及时将各类医疗补助资金发放到位已整改县医保局针对2017年7月至2018年,社旗县共计20人应享受未享受医保救助工程待遇的问题,社旗县医疗保障局立即安排专人,对许保林等20名应享受未享受“医保救助工程”待遇患者,逐人通过医保系统进行查询和医疗费用结算,已于5月31日前将应报而未报的3.68万元支付给患者本人,确保贫困人员及时享受到国家各项惠民政策。
社旗县洛阳市审计局488人应享受未享受城乡医疗救助(第五次报销)。
数据比对发现社旗县926人应享受未享受城乡医疗救助(第五次报销),经民政局核实,251人当时不是补助对象,187人通过手工结算或民政救助已享受,488人因个人未申报、放弃、医院未录或非合作医院就诊等原因确实未享受城乡医疗救助。
488审计指出存在的问题,并督促被审县(市、区)相关单位及时将各类医疗补助资金发放到位已整改县民政局针对488人应享受未享受城乡医疗救助的问题,由乡镇(街道)民政办通知对象本人按手工结算的方式进行救助结算。共发放437人261515.31元,剩余51人中:9人因可补偿部分已补完不再进行救助,12人在出院后已通过手工结算方式救助过,29人因住院当时低保已取消不再享受医疗救助,陌陂镇1人经调查并未住院。
社旗县洛阳市审计局三家卫生院资料、住院记录存在虚假或与事实不符现象。
审计发现,社旗县李店镇卫生院、大冯营镇卫生院、晋庄镇卫生院被取消民政城乡医疗救助合作资格,2018年部分符合条件的低保户、五保户均未能享受到该项补助。审计抽查了这三家卫生院2018年部分住院病历,并走访了部分患者,发现三家卫生院资料、住院记录存在虚假或与事实不符现象。
李店镇卫生院同一病人三次住院病历基本一致,入院诉求均为“一月前,患者无诱因反复发作头痛、头晕,间断恶心,无呕吐、耳鸣,无胸闷、胸痛和呼吸困难,无视物旋转,在南阳市医院治疗,症状好转,在社旗县五官科医院治疗后来我院继续治疗,为进一步治疗,来我院。门诊以‘脑梗塞后遗症、腰椎间盘突出症’为诊断收住我科”,体格检查均为“T.36.6摄氏度 P.77次/分 R.19次/分 B/P120/80mmHg”等;
李店镇卫生院一名患者病历的首次病程记录显示,该患者为男,44岁,后又为女,61岁;
晋庄镇卫生院一名患者的2018年基本医疗报销记录有两次,诊断记录为腰椎间盘突出,审计入户调查,该患者反映其本人2018年仅因脑血栓住过一次院;
大冯营镇卫生院一名患者的两次住院记录显示每次住院时间均为3天,但入户调查时患者本人刚开始说没在卫生院住过院,后又说2018年夏天在卫生院住院,办了2个疗程,1次大概1个月,连续住院1个多月不到2个月,与住院记录时间不符;
大冯营镇卫生院一名患者2017年底至2018年初在卫生院共办理过4次住院,均为“腰椎间盘突出”住院,入户调查,患者反映本人仅白天到医院进行理疗,晚上回家休息,没有在医院住院。后三次的住院总费用分别为1754.6元、1783.6元、1750.3元,患者自费金额分别为200元、200元、100元,患者本人描述最后一次付款看到别的同样病程的病人仅支付100元,就与收款人还价,最后收款人收取患者100元。
 审计指出存在的问题,并督促被审县(市、区)整改到位已整改县卫健委针对上述定点医疗机构存在的问题,根据《社会保险法》、社旗县人力资源和社会保障局《关于进一步加强城镇职工和城乡居民基本医疗保险住院管理的通知》(社人社〔2017〕45号)文件精神和《社旗县基本医疗保险定点医疗机构服务协议》等有关规定,经研究,作出如下处理意见:
(一)责成上述三家卫生院写出书面检查,在全县范围内进行通报批评,且与年度考核挂钩。
(二)对三家卫生院提出严重警告,责令限期整改,并将整改情况以书面形式报送至县医疗保障局。
(三)对三家卫生院院长进行约谈,责令其要加强对医院内部的管理,坚决杜绝挂床住院、门诊转住院、诱导住院、调用模板病历等行为的发生。如若再有类似违规行为发生,直接终止服务协议。
(四)对主治医生常古显、姬鹏、刘中兴、李静停止收治医保住院病人资格三个月,责令晋庄镇卫生院、大冯营镇卫生院分别将外聘的涉事医生丁文朝、刘志邦予以辞退。
(五)对患者苗玉芳、李军群、王春林、惠凤章发生的住院报销费用全部予以扣除,共扣除统筹支出12689元;对患者冯国杰发生的住院报销费用,按2倍予以扣除,共扣除统筹支出10113.2元。
社旗县洛阳市审计局2户危房改造实施不彻底。
经实地调查,发现2户危房改造新建户实施不彻底。其中,郝寨镇十里井村王留栓原址未拆除、新建房未安装玻璃;大冯营镇焦庄村王光才原址未拆除、新建住房不通水、无法入住。
 审计指出存在的问题,要求被审县(市、区)对存在问题的房屋进行修缮,并督促被审县(市、区)整改到位已整改住建局针对2户危房改造实施不彻底的问题,其中一户原址已拆除,另一户因与邻居共用山墙无法拆除,已悬挂危房标志。两户新房均已具备入住条件,2户危房改造对象已搬至新房入住。
二、产业扶贫政策落实不到位。  
社旗县洛阳市审计局2017年308户贫困户应享受未享受扶贫小额信贷贴息64.42万元。
根据社旗县提供的有关电子数据对比核实,发现2017年一年期贷款贫困户未享受贷款贴息308户,涉及贷款金额1481万元,贫困户在2018年贴息申报时因申报资料不齐、外出务工等原因错过当批次申请,按4.35%计算,应贴息未贴息64.42万元,已列入2019年贴息计划。
64.42审计指出存在的问题,并督促被审县(市、区)及时将小额扶贫贷款贴息发放到位已整改金融办针对308户贫困户应享受未享受扶贫小额信贷贴息64.42万元的问题:一是要求各乡镇(街道)对这涉及的308户中已经还本付息的贫困户进行再排查、再宣传,对符合贴息条件但资料不齐全的抓紧时间到相关银行补办各种还本付息凭证、填写贴息申请进行上报;二是对外出不在家的,通过亲朋好友打电话告知,准备资料进行申报。截止目前308笔因各种原因未享受贴息的贫困户当中,已于2019年第一批、第二批进行申报的253户,涉及贴息贷款金额1233.4万,县财局已经将应贴的52.07万元贴息资金全部补贴到户。另外55户2017年已获得贷款但未贴息的贫困户中,27户贫困户的贴息申请资料通过审核,确保发放到位;其余28笔经乡村审核因贷款用途不符、贷款逾期不还等原因不符合条件不予贴息。
三、部分扶贫资金和项目管理不严、绩效不高。  
社旗县洛阳市审计局2018年部分建档立卡贫困人员在已获得雨露计划中高等教育资助的情况下重复享受职业技能培训补助1.80万元。
审计发现,2018年唐庄乡、下洼镇等6个乡镇9人,在已获得雨露计划中高等教育资助的情况下重复享受职业技能培训补助1.80万元。
1.80 审计指出存在的问题,并督促被审县(市、区)加强扶贫资金在项目申报、资金分配、资金拨付和实际投向等各个方面的全过程管理,全方位促进扶贫资金使用“零差错”目标的实现。已整改扶贫办审计指出的9人重复享受补贴资金1.8万元,已全部追回,缴至各乡镇会计核算站账户,并对2016年以来发放的雨露计划短期技能补贴进行核查,确保该项补贴的发放工作精准精确。
社旗县洛阳市审计局10名非4类重点对象享受危房改造补助政策,金额合计13.92万元。
根据社旗县住建局提供的2017至2018年度已完成改造任务的花名册,经对比社旗县扶贫办提供的建档立卡贫困户信息,核实后发现10名非4类重点对象享受危房改造补助政策,金额合计13.92万元。其中,2017年7名9.84万元,2018年3名4.08万元。
13.92 审计指出存在的问题,并督促被审县(市、区)加强扶贫资金在项目申报、资金分配、资金拨付和实际投向等各个方面的全过程管理,全方位促进扶贫资金使用“零差错”目标的实现。已整改住建局按照审计组反馈审计整改要求,由县住建部门牵头,李店镇组织相关村村委负责做农户工作,将审计反馈2017年7户非“四类”重点户,2018年3户非“四类”重点户共10户,合计金额13.92万元危房改造补助资金已收交财政专户。
社旗县出台了《社旗县农村危房改造工作领导小组办公室关于进一步规范农村危房改造工作的通知》(社危改办〔2019〕21号),规范农村危房改造工作。
社旗县洛阳市审计局2018年1月2日,社旗县农村饮水安全巩固提升工程勘察设计项目开标,根据该项目评标专家抽取结果表和评委签到表,得知该项目评标委员会由5名成员组成,其中:招标人代表1人,评标专家4名。 审计指出存在的问题,并督促被审县(市、区)加强扶贫工程项目管理,推动建设项目从粗放管理向精细化、规范化转变,从严保障建设质量已整改水利局针对工程招投标评标委员会人数少于规定人数的问题,水利局班子研究决定在今后水利工程招投标过程,严格按照水利部工程招投标相关规定,组建7人的评标委员会。
社旗县洛阳市审计局2018年6月,社旗县交通运输局、中大宇辰项目管理有限公司发布社旗县2018年农村公路监理项目招标文件,关于该项目的评标办法为综合评估法,分值构成为:监理大纲45分、投标报价45分、项目管理机构5分、其他评分因素5分,总分值100分,其中投标报价占总分值的比重为45%。该项目最终由河南建通工程咨询有限公司中标,中标价为592900元。 审计指出存在的问题,并督促被审县(市、区)加强扶贫工程项目管理,推动建设项目从粗放管理向精细化、规范化转变,从严保障建设质量已整改交通局在以后的管理工作中,我们将加强对农村公路项目的招投标管理,组织人员对《公路工程建设项目招投标管理办法》和《河南省扶贫资金管理办法》等相关法规进行学习,科学编制招投标文件,对招标代理提供的招标资料严格审核,在招标重点环节加强管理和审核。同时为规范和完善农村公路项目实施程序,提高农村公路项目建设资金的使用效果,确保农村公路项目建设质量,出台了《社旗县农村公路的项目建设管理制度》,从规范性及提高质量等角度,对以后的招投标工作提出明确的要求。
社旗县洛阳市审计局2018年7月,社旗县交通运输局、中大宇辰项目管理有限公司发布社旗县陈湖路及桥梁建设改建工程和2018年农村公路监理项目中标候选人公示,公示内容包括中标候选人排序、名称、投标报价等内容;未包括个人业绩,中标候选人在投标文件中填报的项目业绩,被否决投标的投标人名称、否决依据和原因等内容。 审计指出存在的问题,并督促被审县(市、区)加强扶贫工程项目管理,推动建设项目从粗放管理向精细化、规范化转变,从严保障建设质量已整改交通局2019年社旗县开始的项目要求各投标人的详细情况、评委的打分情况进行公示,已对实施的项目要求进行公示。针对这一问题要进一步规范业务管理,加强业务学习,完善各项资料,严格执行招投标制度,避免同类问题发生。
社旗县洛阳市审计局    审计组抽查了社旗县朱集、饶良、大冯营、下洼四个乡镇2018年实施的人居环境改善项目和整村推进基础设施建设项目13个村46个标段。其中:朱集镇3个村23个标段,饶良镇4个村12个标段,大冯营镇4个村5个标段,下洼镇2个村6个标段的施工招标情况。招标时间均在2018年7月以后。
2018年社旗县委托的项目监理单位河南卓建工程管理有限公司提供的项目监理资料显示,2018年5月7日已委派了现场监理机构的监理人员,监理日志显示开工日期均为2018年6月。
 审计指出存在的问题,并督促被审县(市、区)加强扶贫工程项目管理,推动建设项目从粗放管理向精细化、规范化转变,从严保障建设质量已整改农业农村局
朱集、饶良、大冯营、下洼
针对先施工后补办招投标手续的问题,根据社旗县的实际情况,县人民政府组织乡镇和有关部门认真分析、查找存在问题的原因,进一步制定《社旗县加强扶贫资金管理若干意见》,对存在问题已移交县纪委,县纪委已进行处理。
社旗县洛阳市审计局社旗县住房和城乡建设局未通过招投标程序,直接委托项目河南卓建工程管理有限公司,对2018年人居环境改善项目、整村推进基础设施建设项目进行监理。185.49审计指出存在的问题,并督促被审县(市、区)加强扶贫工程项目管理,推动建设项目从粗放管理向精细化、规范化转变,从严保障建设质量已整改住建局针对项目监理应招标未招标,县住建局进一步提升工作站位,切实完善工作制度,加强工程监督管理,建立长效工作机制。
社旗县发改委于2018年先后下发5份《关于社旗县2018年国开行贷款整村推进项目的投资计划通知》(社发改[2018]15号)、(社发改[2018]24号)、(社发改[2018]30号)、(社发改[2018]79号)文件。以上5个批复单项合同估算价均未达到以上文件所规定的必须进行招标和政府采购规定的限额,可以不进行招标和政府采购。
社旗县洛阳市审计局    2018年10月10日社旗县城市综合管理局委托永明项目管理有限公司对社旗县2018年国开行贷款整村推进垃圾收运系统及路灯采购安装项目进行公开招标。经评标委员会评分河南大朋电子有限公司得分87.07分,江苏贝尔照明电器有限公司得分85.60分,社旗县市政工程有限公司得分74.87分,社旗县建发建筑工程有限公司得分66.87分。项目由河南大朋电子有限公司中标,中标价4077798.5元。第二名投标人江苏贝尔照明电器有限公司投标报价3870509元。
经审查河南大朋电子有限公司投标文件显示:1、该企业环境管理体系认证证书已过期,评标委员会5名评评委均未予以扣除该项分值(2分),2、该企业提供的财务审计报告显示2017年企业经营亏损,按招标文件要求应扣1分,评标委员会5名评评委均未予以扣除该项分值。
 审计指出存在的问题,并督促被审县(市、区)加强扶贫工程项目管理,推动建设项目从粗放管理向精细化、规范化转变,从严保障建设质量已整改城管局针对评标委员会不按招标文件要求进行资质审查评分,导致不应中标企业中标的问题,社旗县城市管理局印发了《社旗县城市管理局采购招标管理制度(暂行)》(社城管[2019]26号),严格执行招投标程序,杜绝此类现象发生。
社旗县洛阳市审计局经现场勘查,社旗县2018年农村饮水安全项目饶良镇二户岗村项目部分管网裸露于地表,下洼镇兰庄村雷王草自然村项目门柱瓷砖有掉落。 审计指出存在的问题,并督促被审县(市、区)加强扶贫工程项目管理,推动建设项目从粗放管理向精细化、规范化转变,从严保障建设质量已整改水利局针对农村饮水项目管理不规范的问题,二户岗村裸露管网已埋地下,下洼兰庄雷草王自然村门柱瓷砖已重贴。已针对此类问题又举一反三组织人员进行认真排查,并对排查出问题进行全面整改。
社旗县洛阳市审计局经现场勘查,社旗县2018年农村饮水安全项目郝寨镇十里井、王十里村、唐庄乡苗庄村、郭楼村饮水安全项目标识牌未做,围墙上标语未涂,管理房内少一堵墙、一扇门,门柱及院内灯未安装,外漏钢管未进行保温处理,入户水池未做;饶良镇邱庄村项目标识牌未做,围墙上标语未涂,管理房内少一堵墙、一扇门,门柱及院内灯未安装,外漏钢管未进行保温处理,入户水池未做,管理房外墙距地面1m水利蓝防水乳胶漆未刷;下洼镇坑黄村、兰庄村雷草王自然村项目标识牌未做,围墙上标语未涂,管理房内少一堵墙、一扇门、两扇窗,门柱及院内灯未安装,外漏钢管未进行保温处理,入户水池未做,管理房外墙距地面1m水利蓝防水乳胶漆未刷。 审计指出存在的问题,并督促被审县(市、区)加强扶贫工程项目管理,推动建设项目从粗放管理向精细化、规范化转变,从严保障建设质量已整改水利局针对社旗县2018年农村饮水安全项目涉及郝寨镇十里井等7个村。管理房标识牌已做,标语已刷,管理房已整改,入户水池、钢管保温处理已按照施工要求全部整改。
社旗县洛阳市审计局社旗县陈湖路(官寺至大冯营)段农村公路改建工程设计路基(含土路肩)宽8m,经现场查看,该项目部分路段土路肩未达到设计宽度,总宽不足8m。东王庄桥改建工程设计桥面净长7.96m、桥面净宽7.5m,经现场查看,该项目桥面净长16m、净宽7m。吕庄西桥改建工程设计桥面净宽8.25m,经现场查看,该项目净宽6.9m。社旗县2018年通村公路设计路肩两侧各1m,经现场查看,S331-康庄村、S330-宋庄-马庄通村公路部分路段路肩铺设未达到设计要求。 审计指出存在的问题,并督促被审县(市、区)加强扶贫工程项目管理,推动建设项目从粗放管理向精细化、规范化转变,从严保障建设质量已整改交通局针对审计发现问题后,社旗县农村公路局已经通知施工企业,要求其对道路边坡进行修整、加固,防止泥土流失,已达到设计要求。
针对桥梁问题,根据群众要求和实际需要,施工方向社旗县农村公路局申请变更,对这两座桥梁进行设计优化变更,以达到实际使用要求。桥梁建设总面积比原设计面积加大且费用不予追加。在以后的工作中,严格按照程序办事,加强工程的管理工作。
社旗县洛阳市审计局社旗县2018年通村公路S331-康庄村通村公路桥涵深坑路段两侧未设置必要的防护设施,过往车辆存在安全隐患。 审计指出存在的问题,并督促被审县(市、区)加强扶贫工程项目管理,推动建设项目从粗放管理向精细化、规范化转变,从严保障建设质量已整改交通局针对审计提出的道路存在的安全隐患问题,已经安排社旗县农村公路管理所进行隐患排查,并积极筹措资金进行处理,现该路段安全防护设施已基本实施完毕。
社旗县洛阳市审计局2018年社旗县农村公路改建工程项目未由项目申报单位组织初验及县级项目管理部门组织验收、出具验收报告;且阶段性验收表上未显示计划任务完成情况、资金使用和管理情况、工程质量、项目综合效益、项目和财务档案资料情况、公示和标牌情况、管护制度建立和落实情况。 审计指出存在的问题,并督促被审县(市、区)加强扶贫工程项目管理,推动建设项目从粗放管理向精细化、规范化转变,从严保障建设质量已整改交通局根据社旗县扶贫资金管理使用要求,社旗县交通运输局作为公路行业主管部门,成立专职的农村公路验收小组,组织监理、施工等相关单位进行项目验收,规定了验收的相关文本和手续。针对审计提出的问题,结合项目实际情况,我们将进一步加大管理力度,出台制度、文件,完善验收手续,在出具的验收报告上涵盖计划任务完成情况、资金使用和管理情况、工程质量、项目综合效益情况等。
社旗县洛阳市审计局    2018年整村推进垃圾收集转运系统及路灯采购安装项目的采购项目一标段要求采购:灯标高6米、功率40瓦太阳能路灯1411套,灯杆高8米、功率60瓦的太阳能路灯68套的采购和安装。
    2018年社旗县城市综合管理局提供的2018年整村推进项目路灯安装位置及进度明细表反映:将3套8米路灯调整为6米路灯,实际采购的6米路灯为1414套,8米路灯为65套,比招标要求少3套。
6米路灯单价为2711.5元,8米路灯单价为3704元,每套差992.5元。
 审计指出存在的问题,并督促被审县(市、区)加强扶贫工程项目管理,推动建设项目从粗放管理向精细化、规范化转变,从严保障建设质量已整改城管局针对未按要求标准采购路灯,多支付采购款2977.5元的问题,2019年5月31日,已通知中标企业河南大朋电子向社旗县鑫财开发建设有限公司退回。
社旗县洛阳市审计局    依据社旗县县委农办提供的社旗县发改委2017-2018年下发的《社旗县国开行贷款整村推进项目投资计划文件》和社旗县人民政府办公室2017-2018年下发的《关于进一步做好贫困村人居环境改善工作的通知》等文件反映2017-2018年社旗县需要进行“七改”项目的贫困户涉及16个乡镇(街道办)69个行政村7058户。截至审计日69个行政村向审计组提供了实际改造情况,具体情况如下:
    (1)改造户数与规划户数一致的1个村,占反馈项目村组的1.45%;
    (2)改造户数比规划户数多的1个村,占反馈项目村组的1.45%;
(3)改造户数比规划户数少的67个村,占反馈项目村组97.1%,少改造3781户,户均改造资金300-500元。
 审计指出存在的问题,并督促被审县(市、区)加强扶贫工程项目管理,推动建设项目从粗放管理向精细化、规范化转变,从严保障建设质量已整改农业农村局
16个乡镇(街道)
接到2019年扶贫审计反馈指出问题后,县委、县政府高度重视,迅速组织县自然资源局(原规划局)、县农业农村局和各乡镇(街道)人民政府(办事处)落实整改意见。根据《贫困村整村推进基础设施建设项目实施方案》(社政办〔2017〕93号)、《关于进一步做好贫困村整村推进和“五化”、“七改”项目建设工作的通知》(社政办〔2018〕12号)以及县发改委下达的国开行贷款整村推进项目的投资计划的通知等一系列文件精神,对照整改意见,逐乡镇(街道)、逐项目村、逐户核对落实户改“七改”项目,经过认真核查核对整改落实,2017年-2018年全县整村推进项目45个,人居环境改善项目(五化七改)24个,共计69个,反馈整改清单中原计划实施户改“七改”户数7142户,核查、落实整改后,共实施户改“七改”户数8799户。改造户数超过规定户数的共计39个村,占比56.52%;改造户数与规划户数一致的共计29个村,占比42.03%;计划与实际不符的一个项目村涉及唐庄乡苗庄村2018年项目,具体情况是:反馈清单中计划改造273户,实为该村原来共有贫困户273户,在2017年实施的整村推进项目中,计划改造185户,实际完成户改“七改”户192户,2018年该村的“五化七改”项目主要用于该行政村何庄自然村的村容村貌治理及立面改造工程,实际完成户改“七改”44户。
社旗县洛阳市审计局    2018年社旗县计划安排人居环境改善项目24个、整村推进基础设施建设项目45个,共计69个行政村。审计组抽查了郝寨、饶良、唐庄3个乡镇王十里、十里井等6个行政村进行了现场查处测量,结果表明项目建设基本能够按照计划要求实施,但实施中部分项目存在与计划建设内容不符现象。
    一、郝寨镇王十里、十里井村
    (一)王十里村人居环境改善项目,涉及造价47.556万元
    1、村内道路建设项目计划建设18CMC25砼道路644米,现场测量实际完成530米,差114米,涉及造价19.32万元
    2、S239省道两侧各加宽1米项目计划实施800米,现场测量实施完成721米,差79米,涉及造价8万元
    3、污水管网项目计划敷设DN300乙烯双壁波纹管238米,现场实际未实施,涉及造价4.046万元
    4、桥涵项目计划建设钢筋平板桥2座,跨度3米,桥面宽6米,因道路两进行了土地平整治理,无法确定跨度,桥面宽3米,桥面未按要求实施。涉及造价7万元
    5、排水沟治理计划完成407米,现场测量实际完成110米,差297米,涉及造价4.07万元
    6、新建公厕计划建设51.17平方米,现场测量实际完成32.4平方米。差18.77平方米,涉及造价5.12万元。
    (二)十里井村整村推进项目,涉及造价51.31万元
    1、道路建设项目计划改造建设18CMC25砼道路653米,现场测量实际完成639米,差14米,涉及造价27万元
    2、空闲地治理项目,铺设透水生态砖,现场查看铺设存在坑洼不平现象,涉及造价24.31万元。
    二、饶良镇二户岗村、邱庄村
    (一)二户岗村圪米向自然村整村推进项目,涉及造价139.97万元
    1、庄内支路项目计划建设18CMC25砼道路3000米,其中:宽3米长150米,宽3.5米长2850米,面积10425平方米。经现场测量均宽为4.5米,长度为2097.4米,实际实施面积9438.3平方米,与计划差986.7平方米。涉及造价90万元
    2、排水沟治理项目,计划治理长度246.77米,含土方开挖清运、回填夯实、C20水泥护坡等,经现场测量长度200米,与计划治理长度差46.77米。涉及造价3.7万元
    3、坑塘治理项目,计划完成坑塘长48.66米,宽26.88米,深2米,上段采用浆砌石护岸,高1.2米,厚0.5米;塘顶采用浆砌石压顶,宽0.5米,厚0.4米,草皮护面;C30砼栏杆防护高1.2米等。现场实际测量坑塘长37米,宽28米,上段及塘顶均采用水泥护坡、压顶。涉及造价13.24万元
    4、公厕建设项目,计划建设公厕一座,长11.44米,宽7.47米,含土建及坡层顶、供排水、照明设计等,经现场测量长9米,宽4.5米,主体完工,内部粉刷、供排水、照明等未实施,现已停工。涉及造价5.13万元
    (二)邱庄村整村推进项目,涉及造价40.5万元。
    1、新建公厕项目计划建设55平方米公厕一座,现场测量实际完成26.6平方米。涉及造价4.5万元。
2、健身休闲流转项目计划樊寺、南邱庄、和庄各配建公厕一座,经现场查看,南邱庄公厕长7.4米,宽4.2米,未启用;樊寺公厕未建设。涉及造价36万元。
279.34审计指出存在的问题,并督促被审县(市、区)加强扶贫工程项目管理,推动建设项目从粗放管理向精细化、规范化转变,从严保障建设质量已整改农业农村局
郝寨、饶良
一是郝寨镇十里井村村内道路问题:郝寨镇政府立即组织由施工方、驻村工作队、村两委、镇扶贫办参与,由镇人大主席常晓同志带队进行实地查看核实,确认道路建设差额道路实际用于广场周边涉及9户群众门前入户路铺设,已经足额完场道路建设的计划任务数。
十里井村空闲地治理问题:郝寨镇政府项目整改领导小组经过实地查看,确认由于实施生态砖铺设后经过雨季部分区域出现了垫层沉降,造成部分生态砖路面出现不平现象发生,施工队现场查验后立即组织施工人员进行整改,目前坑洼不平部位已经全部修复完成,该问题已经得到彻底整改。
王十里村村内道路问题:郝寨镇政府项目整改领导立即组织施工企业、驻村工作队及村两委相关负责同志,对路段重新进行丈量核实,发现王十里村部、广场周边、沿路群众房屋门前道路硬化路审计检查时没有纳入测量计算,经过再次核查与道路建设计划比对,王十里村道路建设数额与计划数额一致。
桥涵项目未按计划实施问题:郝寨镇政府项目整改领导小组组织施工企业、包村人员及村两委相关人员对施工现场重新测量核查,经过核实两座平板桥实际跨度为3.6米,桥面宽5.8米,按照建设总量实际已完成工程的建设任务,因为桥面与新修路面连接后形成了隐蔽工程,所以造成检查组无法确定的现象发生。
排水沟治理差297米问题:郝寨镇政府项目整改领导小组立即通知施工企业,进行现场测量核实,王十里村庄中间变压器往北排水沟整理105米,村庄南排水沟为341.6米,合计446米,已经超额完成建设任务。
S239省道加宽差79米问题:郝寨镇政府经实地测量,核实确实存在排水沟治理长度欠缺问题,镇政府立即要求施工企业施工,目前缺额加宽路面已经全部完成。
污水管网项目敷设双壁波纹管238米问题:经过郝寨镇项目整改领导小组调查,该项目实施的自然村属于排房建设,部分巷道已用水泥管完了污水管网的铺设,经过王十里村两委商议并与施工企业协商,决定申请项目计划变更,项目变更计划已上报项目主管部门,经主管部门备案后已完善了相关变更手续,目前全村污水管网通过核查已经全部完成铺设任务,铺设总长度为867米。
新建公厕面积计划差18.77平方米问题:郝寨镇政府项目整改领导小组通过再次核查该项问题,确认建设的公厕一处在扶贫车间,一处在村部及广场周边,计划建设的厕所51.17平方米实际是分两处建设完成的,目前使用正常。
二是饶良镇二户岗村道路建设差986.7平米的问题:饶良镇政府立即责成施工方、村两委、监理按照规划及群众需求,在二户岗村圪料巷自然村内增补3米宽道路330米,面积990平米。加上前期修建的9438.3平方米道路,共完成面积10428.3平方米,达到了10425平方米。
三是经核查,唐庄乡不存在部分项目存在未按计划施工,擅自减少工程量的现象。
社旗县洛阳市审计局    (1)社旗县2018年人居环境改善项目、整村推进基础设施建设项目共涉及全县16个乡镇48个村,项目监理单位仅委派1名项目总监。不能对全部项目进行有效监督。
    (2)四个监理小组采用格式式监理月报,月报内容除工程进度、月报月份进行修改外,其他内容基本一致。
(3)审计组抽查了2018年朱集镇杨庄村整村推进基础设施建设项目一标段工程资料,反映工程开工报审、开工报告、施工组织方案报审等需要监理机构或者总监工程师签字的内容,截止审计日仍未签字。
 审计指出存在的问题,并督促被审县(市、区)加强扶贫工程项目管理,推动建设项目从粗放管理向精细化、规范化转变,从严保障建设质量已整改农业农村局
住建局
社旗县住建局已责令河南卓建工程管理有限公司社旗分公司进行深入整改,目前涉及监理的所有文件资料已按要求补充完善到位。
进一步加强工程质量监管。一是落实责任分工并制定《关于2018年整村推进和改善人居环境工程监理工作实施方案》。公司经理亲自抓项目现场的监管及监理人员的管理,公司技术负责人、总监坚持每周巡视监理工程项目,一个工程项目安排一名监理人员现场蹲点跟班监理。二是实行例会制。即每周一早上7点在公司集合开会,汇报监理工作开展情况及需要解决的问题,工地实行例会制度及专题会议制度,做到发现问题及时解决。
社旗县洛阳市审计局扶贫车间闲置。
根据社旗县工信局提供的扶贫车间台账发现,社旗县2017-2018扶贫车间共计100个,全部已完工,已投入使用93个,未投入使用7个,闲置比例7%,涉及资金386万元。其中,下洼镇桃园村和大冯营镇张营村分别闲置2个月,饶良镇邱庄村闲置5个月。
386审计指出存在的问题,并推进县(市、区)政府建立健全更加权威高效的扶贫工作协调推进机制,实现扶贫项目、扶贫资金深入统筹,特别是县级政府应以加强项目库建设为基础,统筹各部门目标任务,严格项目评审论证,实施全过程绩效跟踪,全面提升扶贫项目绩效已整改工信局针对扶贫车间闲置问题,审计期间,我县脱贫攻坚领导小组办公室出台《全县扶贫车间专项整治工作方案》,规范扶贫车间建设运营,切实发挥扶贫车间带贫作用。目前,七个扶贫车间已全部投入使用,具体措施有:
一是高度重视,严密组织,强力推进。县政府成立扶贫车间整治专班,专班负责统筹推进扶贫车间整治工作,督促有关乡镇规范车间管理运营并确保扶贫车间与贫困村贫困户形成稳定的利益联结机制。
二是建章立制,制定方案,长效管理。县脱贫攻坚领导小组印发了《扶贫车间专项整治工作方案》社脱贫〔2019〕10号,设置了扶贫车间各项规范性指标,并对不达标的事项明确了整改措施和整改标准。
三是进一步加大招商力度,压实招商责任。要求有关乡镇党委书记、乡镇长亲自过问,亲自督促,亲自带队外出招商,快速解决车间闲置问题;属企业入驻后不投产造成闲置的,及时腾笼换鸟,与原企业解除入驻协议并招引优质项目入驻车间。
四是强化督查、持续跟进。县扶贫车间整治专班对闲置车间单列台帐,精准出击、重点关注,采取高频督查和暗访等形式持续关注整改进展,及时向县委、县政府汇报情况。县政府将扶贫车间工作纳入重点工作,每月召开重点工作推进会,以对通报、排序、点评等形式推进扶贫车间整治工作。
社旗县洛阳市审计局郝寨镇王十里村、唐庄乡苗庄村污水处理设施已完成建设,现场查看无污水排出,未正常使用。
郝寨镇王十里村公厕建设地点位于2017年扶贫车间厂区内,建设地点选择不当,造成使用率不高。
饶良镇邱庄村南邱庄自然村休闲游园内建设公厕一座,现场查看已完成施工,大门封闭,未启用。
 审计指出存在的问题,并推进县(市、区)政府建立健全更加权威高效的扶贫工作协调推进机制,实现扶贫项目、扶贫资金深入统筹,特别是县级政府应以加强项目库建设为基础,统筹各部门目标任务,严格项目评审论证,实施全过程绩效跟踪,全面提升扶贫项目绩效已整改农业农村局
郝寨、唐庄、饶良
针对部分人居环境改善和整村推进项目污水处理设备、公厕等存在未正常使用,社会效益较差的问题。
一是郝寨镇项目整改领导小组立即组织由施工方、驻村工作队、村两委、镇扶贫办参与,由镇人大主席常晓同志带队进行实地查看核实,经过确认,污水处理设施发电、运行正常,排污口没有污水流出主要原因是农村生活居民外出务工人员较多,常住人口使用水量较小,后经过供水调试,该设备确认运行正常。
二是唐庄乡及时组织施工队到现场查看,采取疏通污水管道,完善污水管网建设,并对污水处理设施设备进行检修,并调试运行,目前各项整改已全部到位,污水处理厂已正常运转。
三是郝寨镇政府整改小组立即赶赴现场,会同王十里村两位班子及驻村工作队进行查验,经过确认该村厕所建于两处,一处建设在王十里村1000平米胡扶贫车间处,该车间目前经过招商已经启用,主要是服饰加工业,考虑到贫困人员就近务工规划于此处,建设面积32.4平米,目前运行正常;第二处厕所建设在王十里广场边胡村部内,建设面积19平米,主要考虑到该区域为公共场所及村部所在地,群众日常到村部办理业务人员集中,目前该处厕所使用正常。
四是饶良镇政府立即责成邱庄村两委成员打开公厕大门,方便群众,并安排村庄公益岗位做好日常管理管护工作。

 

 

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