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关于社旗县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告

—2017年3月24日在社旗县第十届人民代表大会第一次会议上    

社旗县财政局局长  李景元    

   

各位代表:    

受县人民政府委托,现将2016年财政预算执行情况和2017年预算(草案)提请县十届人大一次会议审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。    

一、2016年财政预算执行情况    

2016年,面对严峻复杂的经济形势,在县委的正确领导和县人大、县政协的监督指导下,全县财政工作主动适应经济发展新常态,深入推进供给侧结构性改革,攻坚克难,奋力拼搏,经济社会平稳健康发展,实现了“十三五”良好开局。财政预算执行情况总体较好。    

(一)2016年预算收支情况    

1.一般公共预算    

县九届人大六次会议批准的2016年全县一般公共收入预算为59800万元, 执行中因“营改增”等因素影响, 经县九届人大常委会第三十六次会议审议批准 调整后收入预算为5 3198万元 ,实际完成53198万元, 为调整预算的100%, 同口径增长1.6%。税收收入占一般公共预算收入的比重为66.1%。    

全县一般公共预算支出年初预算为 201675万元 执行中使用上级各项补助、上年结余及新增地方政府债券等安排支出,实际完成276823万元,同比增长10.7%,支出增幅在全市县(区)中居前列。    

2.政府性基金预算    

县九届人大六次会议批准的政府性基金收入预算为16655万元,实际完成23926万元,同比增长33.8%; 执行中使用上级补助、地方政府债券等安排支出, 实际完成38402万元 ,同比增长71%。    

3.社会保险基金预算    

县九届人大六次会议批准的社会保险基金中城乡居民社会养老保险基金、新型农村合作医疗基金收入预算为47286万元, 实际完成45349万元,为预算的95.9%;支出预算为44463万元,实际完成43272万元,为预算的97.3%。    

上述财政收支数据为快报数,在完成决算审查汇总及与市财政结算后还会有所变动,决算结果届时报县人大常委会审批。    

(二) 落实县人大决议和主要财政工作情况    

按照县九届人大六次会议有关决议和审查意见,财政部门凝神聚力、主动作为,较好完成了各项财政重点工作任务,为全县经济社会发展提供了有力保障。    

1.推动供给侧结构性改革,促进结构调整和转型升级。 围绕经济运行面临的突出矛盾和问题,统筹整合资金,明确支持重点,提高经济发展质量和效益。    

支持“去降补”工作。 认真贯彻落实“营改增”等减税降费政策,仅“营改增”一项全年为企业减税3300多万元;降低企业职工基本养老保险和失业保险单位缴费比例,减轻企业负担。安排资金用于农民进城购房补贴,尽力化解房地产库存。    

支持创新驱动战略实施。 全县科学技术支出3575万元,增长21.5%,大力支持开放招商,助推企业结构调整和技术优化升级。    

支持中小企业发展。 充分发挥过桥资金“助推器”作用,注入专项资金,设立中小企业转贷资金池,为困难企业提供了过桥资金支持,保障了企业正常运营,节约了企业融资成本。    

2.认真落实积极的财政政策,促进经济平稳健康发展。 针对经济社会发展的关键环节,加大投入力度,创新支持方式,不断培育经济发展新动能。    

积极促进投资增长。 争取新增地方政府可支配债券资金规模居全市 县(区) 前列,有力支持了脱贫攻坚、高速引线等民生项目和重大基础设施建设,缓解了财政支出压力。发挥财政资金杠杆作用,引导社会资本投入道路交通、河流治理、棚户区改造等项目建设。    

加快推进新型城镇化建设。 全力保障“双创”攻坚,推进县城基础设施建设。统筹资金17204万元,支持长安路、重庆路等城区道路新建和续建,支持城区游园、道路绿化建设及城区道路照明改造,支持污水处理厂等建设,提升环境综合承载处置能力,支持新型城镇化建设。    

支持科学发展载体建设。 积极争取 产业集聚区发展专项资金,支持提升产业集聚区承载能力。大力支持特色商业区、商务中心区发展,推动服务业“两区”产业集聚、特色培育和功能提升。    

支持生态保护和节能减排。 支持大气污染防治攻坚战,筹措资金4114万元用于环境监测能力建设、农作物秸秆禁烧还田等。争取林业生态省提升工程森林资源培育保护等资金,支持林业项目建设。加强水污染防治,支持南水北调汇水区和唐白河流域禁养区养殖场搬迁工作。    

3.落实强农富农惠农政策,支持补齐农业农村短板。 加快发展现代农业,促进农民增收,改善农村生产生活条件,不断推进农业农村实现更好发展。    

支持提升农业综合生产能力。 统筹农田水利建设、农业综合开发、千亿斤粮食生产能力规划田间工程等项目资金,支持农业基础设施建设。落实农业支持保护、农机具购置、大中型水库移民等惠农补贴,认真实施民心工程。争取产粮产油大县、生猪调出大县奖励等专项资金,巩固和提高农业综合生产能力,支持新型农业生产经营主体发展,构建特色农业产业化集群。    

改善农村生产生活条件。 积极争取美丽乡村补助资金和改善人居环境专项资金,实施一事一议财政奖补项目建设,不断改善农村人居环境。大力实施农村饮水安全巩固提升工程,支持农村公路建设及养护,积极推进扶持村级集体经济发展试点,增强村级集体经济实力。    

4.积极服务保障和改善民生,促进社会事业加快发展。 坚持以人民为中心的理财观念,全县财政支持民生支出217018万元,占一般公共预算支出的78.4%,重点支持推进脱贫攻坚、教育、社会保障和就业等。    

支持推进脱贫攻坚。 全年筹措整合扶贫资金14015万元,落实精准扶贫,实施了一批整村推进、产业扶贫、光伏扶贫等扶贫项目,支持农民增收、农村致富。创新财政扶贫投入模式,设立金融风险补偿金,支持金融扶贫。    

支持教育水平提升。 全县教育事业支出63228万元,增长10.1%。大力实施薄弱学校改造、学前教育推进工程,足额保障城乡义务教育“两免一补”和公用经费补助,促进普通教育和职业教育加快发展。落实好家庭经济困难学生的国家资助政策,推动了教育扶贫取得新成效。    

支持社会保障和就业创业工作。 全县社会保障和就业支出44778万元,增长7.9%。支持提高困难群众生活保障标准,支持实施积极的就业政策,确保了城乡低保、五保、优抚对象等困难群体生活救助金及时足额发放,确保了城乡居民及行政事业离退休人员养老金按时足额发放。    

支持深化医药卫生体制改革。 全县医疗卫生与计划生育支出33959万元,增长14.6%,提高了城乡居民医疗保险财政补助标准。加大了对贫困人口大病医疗救助力度,推进了县级公立医院改革,支持做好覆盖城乡居民的基本公共卫生服务工作,促进了基本公共服务均等化。    

支持城区公共交通及文化事业发展。 方便群众出行,购置了新能源公交车,并完善配套 设施 ,初步建成了县城公共交通服务体系。深入实施各类文化惠民工程,推进公共图书馆、文化馆、文化站等公益性文化设施免费开放,全力推进公共文化服务体系建设。    

支持保障性住房建设。 筹措整合资金7607万元, 支持保障性安居工程建设, 支持农村危房改造 ,解决了低收入群体住房困难。    

5.深化财税体制改革,推进建立现代财政制度。 继续深化预算管理制度改革,加强财政资金管理,切实提高财政服务水平。    

积极落实税制改革政策。 2016年5月1日起,将建筑、房地产、金融、生活服务等四大行业纳入“营改增”改革试点范围,“营改增”试点全面推开。    

推进预算管理制度改革。 全面启动县级中期财政规划编制工作,将未来三年县委县政府重大项目支出纳入财力保障范围,提高了财政政策的前瞻性和可持续性。    

加强政府债务管理。 积极争取政府置换债券资金,减轻了政府债务利息负担。认真开展债务风险评估和预警工作,有效化解了债务风险。加强政府债务管理制度建设,建立了债务规模控制长效机制。    

深化投融资体制改革。 积极争取政策性银行支持, 大力推进PPP模式推广应用,支撑了一批公共服务设施项目建设。    

盘活财政存量资金。 盘活财政存量资金,统筹用于发展急需的重点领域和优先保障民生支出,提高了资金使用效率。    

加强财政监督管理。 继续 加强政府采购监督管理,积极开展财政投资评审,提高了财政资金使用效益。组织实施全县行政事业单位资产清查,摸清了政府家底,为预算编制执行和规范管理夯实了基础。深入推进财政监督检查工作,及时发现和纠正了一批存在的问题。    

2016年是“十三五”的开局之年,财税部门依法加强收入征管,优化支出结构,深化财税体制改革,完善财政资金分配使用机制,各项工作取得了新的成效。这些成绩的取得,是县委科学决策、坚强领导的结果,是县人大、县政协监督指导、大力支持的结果,是各部门共同努力、狠抓落实的结果。同时,我们也清醒认识到,财政改革发展仍面临不少困难和问题:受宏观经济形势、房地产市场和“营改增”政策等因素影响,财政收入增幅回落,财政刚性支出增长,收支矛盾突出;资金统筹整合力度需要进一步加大,财政资金使用效益还需继续提高等。对于这些问题,我们将在今后工作中认真加以解决。    

二、2017年财政预算草案情况    

2017年是夯实全面建成小康社会基础承上启下的重要一年,编制好2017年预算,对于做好各项财政工作、保持经济平稳运行、维护社会和谐稳定具有重要意义。    

县级财政预算编制的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及市委、县委经济工作会议精神,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,聚焦“四个社旗”建设目标,坚持以“两河四区”建设为载体,认真落实积极的财政政策,支持推进供给侧结构性改革,更好发挥财政政策在稳增长和调结构中的积极作用;优化财政支出结构,压缩一般性支出,加大脱贫攻坚等重点工作投入,保障基本公共服务,强化民生支持;加强财政资金统筹使用,提高支出精准度和资金使用效益,促进经济社会持续健康发展。    

2017年,全县一般公共预算收入预期增长目标为7.5%。支出方面,增资刚性强,增支政策多,进一步提高社会保障、教育、医疗卫生等民生政策保障水平,都需要大幅增加支出,财政收支矛盾仍十分突出。    

(一)一般公共预算安排    

2017年全年实施增值税收入划分过渡方案,原增值税收入地方分享比例由25%提高到50%;原改征增值税和营业税收入地方分享比例由100%减少到50%,按照2017年收入口径对2016年一般公共预算收入53198万元进行同口径调整后为49792万元。按照7.5%的预期增长目标, 2017年全县一般公共预算收入安排53526万元, 其中:国税16437万元,增长8%;地税17333万元,增长4.9%;非税收入19756万元,增长9.5%。    

按现行财政体制测算,全县一般公共预算收入加上上级各项补助收入以及上年结余结转,减去体制上解支出后,全县总财力219955万元, 2016年预算财力增加18280万元,增长9.1%, 全部安排支出。    

主要支出科目安排情况是: 教育支出55686万元,较上年预算增长12.1%;农林水支出35693万元,较上年预算增长10.1%;社会保障和就业支出43580万元,较上年预算增长2.4%;医疗卫生与计划生育支出32286万元,较上年预算增长21.8%;节能环保支出1532万元,较上年预算增长9.5%;城乡社区支出7950万元,较上年预算增长10.2%等。    

(二)政府性基金预算安排    

政府性基金收入预算安排16615万元,全部安排支出。由于受各种项目用地及房地产市场供给等因素影响,在收入预测中有较大的不确定性,我们将在实际执行中及时向县人大常委会报告。    

(三)社会保险基金预算安排    

社会保险基金中城乡居民社会养老保险基金、新型农村合作医疗基金预算收入安排49756万元;支出安排44416万元。    

三、2017年财政重点工作    

2017年,面对经济发展新常态,政策性、结构性减税降费压力增大,财政工作着力围绕全县工作大局,积极谋划,主动作为,进一步提高财政服务经济发展和保障民生的能力。重点做好以下六个方面工作:    

(一)支持产业转型升级,增强经济发展活力    

支持壮大工业经济。 完善财政投入和激励机制,支持强力实施创新驱动战略,厚植发展新优势。支持主导产业发展, 培育骨干企业,促进企业做大做强。 落实产业集聚区发展财税扶持政策及 财政服务企业上市优惠政策。    

支持培育发展现代服务业。 支持 特色商业区和商埠文化产业示范区建设,加快培育新业态,促进服务业发展提速、层次提升。支持发展电子商务,提升电商产业园建设和运营水平。支持金融机构推进服务创新,加大信贷投放,支持县农信社改制组建县农商行。    

支持加快发展现代农业。 加大农业供给侧结构性改革支持力度。全面落实农业支持保护补贴政策,加大改善 农业生产条件的投入 ,支持高标准粮田“百千万”工程建设,巩固提高粮食综合生产能力。支持大力发展都市生态农业和有机农业。 持续支持培育新型农业经营主体, 提升农业产业化集群发展水平。支持 加快农业先导区建设。    

支持强化基础能力建设。 支持产业集聚区提升承载能力,加大基础设施、公共服务平台建设,推动产业集聚区持续上规模上水平上层次。支持郑万高铁、周南高速、快速通道建设,改善交通条件。    

(二)支持科技创新,加快培育新动能    

支持壮大创新主体。 支持鼓励企业加大研发投入,支持中小企业申报 高新技术企业及 研发中心、技术中心建设。支持推进 创新载体建设 推动大众创业万众创新    

支持创新创业平台建设。 “美创空间”为依托, 支持 做好创业创新服务平台和研发平台建设。支持建设一批创业创新基地。    

完善科技创新投入机制。 安排专项资金以贷款贴息的形式,支持符合条件的高新技术企业发展。 落实 兑现企业科技三项费用,促进企业加大研发投入。    

支持发展新业态新模式。 支持加快发展大数据、云计算、物联网,推动数据资源开放共享和开发应用。支持深入实施“互联网+”行动计划,全面推进互联网与经济社会融合发展,促进产业变革和商业、服务、管理模式创新。    

(三)支持新型城镇化建设,推进城乡协调发展    

支持 城市基础设施和公共服务设施建设 支持加快市政道路建设,完善路网结构。支持 南水北调供水厂管网及地下管廊建设。支持古城区仿古改造和恢复古城门建设。支持筹备生活垃圾发电厂、建筑垃圾处置场建设。支持谋划“海绵城市”和湿地公园建设。    

支持推进农业转移人口市民化。 建立健全财政支持房地产平稳健康发展长效机制,推进货币化安置,鼓励农民进城购房,加快消化房地产库存。 支持推动基础设施、公共服务向农村延伸,促进城乡要素合理配置。建立农业转移人口市民化财政激励机制,推进农业转移人口市民化。支持保障性住房建设。    

创新城镇化建设投融资机制。 支持 城市基础设施建设运用PPP模式,适时运作新型城镇化发展基金,支持百城建设提质工程,拓宽投融资渠道,引入社会资本参与城市基础设施建设,加大新型城镇化投入力度。    

改善农村生产生活条件。 支持开展农村公益事业一事一议奖补和美丽乡村建设。加大农村道路交通、安全饮水等基础设施建设投入力度。深入开展扶持村级集体经济发展试点工作,探索支持农村集体经济发展的有效途径。    

(四)支持生态环保建设,打造自然生态的绿水青山    

突出生态环保重点。 支持开展大气治理攻坚。支持 持续推进生态绿化 夯实生态基础,争创省级生态县 。加大支持 水污染治理力度,支持实施“五水共治”。支持县城雨污管网配套建设和乡镇镇区生活污水治理。 支持土壤污染防治工作。    

支持改善农村人居环境。 支持 推进农村人居环境综合整治,改善农村居民生产生活环境。 落实和完善有利于绿色发展的政策和制度体系, 厚植我县生态经济优势。    

(五)支持保障和改善民生,提升群众获得感幸福感    

支持农村精准扶贫。 发挥政府投入在扶贫开发中的主体和主导作用,以脱贫规划为引领,加大投入,分类施策,精准扶贫。统筹整合涉农资金,支持 实施贫困村整村推进、 产业扶贫、光伏扶贫等。研究制定扶贫资金绩效管理办法,将资金分配与绩效考评结果挂钩,加强扶贫资金监督管理。    

支持社会保障和就业。 支持提高城乡低保、城乡居民基础养老金等社会保障群体补助标准。支持 加快发展健康养老服务业。 完善社会救助体系,建立扶贫济困机制,加强农村低保与扶贫政策的有效衔接。支持深化机关事业单位养老保险制度改革。支持实施统一的城乡居民基本医保制度。完善落实就业创业各项扶持政策,支持大学生和返乡农民工创业    

支持各项社会事业发展。 巩固完善城乡统一的义务教育经费保障机制,支持农村中小学校优化布局和农村寄宿制学校建设,强力推进义务教育均衡发展。提高城乡居民医疗保险、基本公共卫生服务补助标准,支持建立困难群众大病补充医疗保险制度。继续落实对计划生育家庭奖扶政策。支持加强 县文化综合体项目建设    

(六)改进和加强预算管理,积极构建现代财政管理机制    

依法加强财政收支管理。 做好 2 017-2019年中期财政规划编制, 增强财政预算的有效性和可持续性 。以综合治税为抓手,大力组织收入。继续压减一般性支出,严格控制“三公”经费。加强预算执行管理,提高预算资金运行效率,切实增强预算执行及时性、均衡性。    

加大财政资金统筹力度, 继续清理整合专项资金,严格控制和规范新设专项资金。进一步盘活财政存量资金, 统筹用于经济社会发展的急需领域。    

创新财政投入方式。 创新工作机制,通过引导基金等市场化模式,发挥对社会资本的引导带动作用。创新投融资体制机制,加快PPP模式推广应用,提高公共服务供给质量和效率。健全政府购买服务制度规范和配套政策,促进政府购买服务工作健康开展。    

强化财政监管。 加强政府债券资金管理,提高债券资金使用效益。积极推进预算绩效管理工作,建立专项资金绩效评价结果与预算安排相结合的机制。进一步严肃财经纪律,加大对违反财经纪律行为的查纠力度,确保各项财税政策有效落实和财政资金安全运行。    

各位代表,做好今年的财政改革发展各项工作,任务艰巨,责任重大。我们将在县委的正确领导和县人大、县政协监督支持下,不忘初心,忠诚担当,务实重干,砥砺前进,努力完成各项工作任务, 为建设“四个社旗”作出新的更大的贡献!    

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